Виды финансовых стратегий фирмы
Расходы бюджета
Среднегодовое количество детей:
Начисления на заработную плату составляют 26% от расходов на заработную плату:
Число дето-дней определяется как произведение среднегодового числа детей и числа дней функционирования ДОУ.
Количество новых мест:
-300 = 50 - новых мест в текущем году;
-350 = 50 - новых мест на следующий год (проект).
мест - ранее действующие в текущем году;
мест - ранее действующих по проекту.
Родительская плата на всех детей в год:
* 225 (дней функционирования) * 325 = 2139750
* 225 (дней функционирования) * 375 = 2531250
7. Свод расходов на образование, тыс. руб.
|
Наименование |
Принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
|
1. ДОУ в городах |
6302660 |
3151330 |
6302660 |
7269800 |
|
2. ДОУ в сельской местности |
700000 |
400000 |
700000 |
800000 |
|
3. Школы общеобразовательные в городах |
5864239,3 |
2932119,7 |
5864239,3 |
6715575,7 |
|
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850000 |
425000 |
850000 |
900000 |
|
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398191 |
200000 |
398191 |
365900 |
|
6. Приобретение учебников |
48000 |
240000 |
480000 |
500000 |
|
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46923 |
23460 |
46923 |
48220 |
|
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
660200 |
330100 |
660200 |
710000 |
|
9. Детские дома |
40000 |
20000 |
40000 |
40000 |
|
10. Фонд всеобуча (п.3+п.4) * 1% |
67142,4 |
33571,2 |
67142,4 |
76155,8 |
|
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
400000 |
200000 |
400000 |
500000 |
|
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
45000 |
22500 |
45000 |
50000 |
|
13. Итого расходов |
15422355,7 |
7978080,9 |
15854355,7 |
17975651,5 |
|
14. Приобретение инвентаря и оборудования |
1000000 |
500000 |
1000000 |
1150000 |
|
15. Капитальные вложения на строительство |
900000 |
500000 |
900000 |
1200000 |
|
16. Капитальный ремонт |
600000 |
300000 |
600000 |
500000 |
|
Всего расходов, тыс. руб. |
17922355,7 |
9278080,9 |
18354355,7 |
20825651,5 |