Виды финансовых стратегий фирмы
Расходы бюджета
Группу продленного дня посещают 80% учащихся 1-4 классов.
Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим из таблицы 1.
Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи - 80% от среднегодового числа учащихся 1-4 классов.
Текущий год:
,0*0,80 = 432,0 Проект: 642,0*0,80 = 514,0 тыс. руб.
Расходы по заработной плате в год на всех учащихся:
Текущий год:
*432 = 112 320 руб. Проект: 260*514 = 133 640 тыс. руб.
Начислено на заработную плату 26%:
на 1 учащегося, тыс. руб.
Текущий год: 260*0,26 = 67,6 тыс. руб.
Проект: 260*0,26 = 67,6 тыс. руб.
на всех учащихся:
Текущий год: 112 320*0,26 = 29 203,20 тыс. руб.
Проект: 133 640 * 0,26 = 34 746,40 тыс. руб.
Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:
Текущий год: 300*432 = 129 600 руб.
Проект: 300*514 = 154 200 тыс. руб.
Расходы на питание в год:
Текущий год: 432*40*248 = 4 285 440 тыс. руб.
Проект: 514*40*248 = 5 098 880 руб.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Заработная плата педагогического персонала |
391426,8 |
371994,6 |
|
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала |
68000 |
80240 |
|
3. Всего ФЗП |
1010739 |
994916,1 |
|
4. Начисления на заработную плату |
262792,1 |
258678,2 |
|
5. Хозяйственные и командировочные расходы |
17790 |
21030 |
|
6. Учебные и прочие расходы |
16355 |
19485 |
|
7. Расходы на ГПД |
4556563,2 |
5421466,4 |
|
Итого расходов на текущее содержание школ |
5864239,3 |
6715575,7 |
Всего ФЗП (п.3) = З/п пед.персонала (п.1) + З/п адм.-обсл. и уч.-вспом. персонала + Общий ФЗП по школе (п.5 табл. 2)
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Число детей: на начало года на конец года среднегодовая (прирост с 01. 07) |
300 350 325 |
350 400 375 |
|
2. Расходы на заработную плату в год: на 1 ребенка, тыс. руб. на всех детей, тыс. руб. |
280 91000 |
280 105000 |
|
3. Начисления на заработную плату, тыс. руб. |
23660 |
27300 |
|
4. Расходы на питание: норма расходов на 1 ребенка в день, тыс. руб. число дней функционирования число дето-дней расходы на питание всех детей в год, тыс. руб. |
50 225 73125 3656250 |
50 225 84375 4218750 |
|
5. Расходы на мягкий инвентарь: на оборудование 1 -го нового места, тыс. руб. на оборудование всех новых мест, тыс. руб. на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, тыс. руб. на дооборудование всех ранее действовавших мест, тыс. руб. |
500 25000 350 105000 |
500 25000 350 122500 |
|
6. Хозяйственные и прочие расходы: на 1 ребенка, тыс. руб. на всех детей, тыс. руб. |
640 208000 |
640 240000 |
|
7. Родительская плата: на 1 ребенка в день, тыс. руб. на всех детей в год, тыс. руб. |
30 2193750 |
30 2531250 |
|
8. Всего расходов, тыс. руб. |
6302660 |
7269800 |
|
в том числе: средства родителей финансирование из бюджета |
2193750 4108910 |
2531250 4738550 |